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    江蘇省水利工程管理單位安全生產標準化評價標準(審定稿)

    發表日期:2021-01-01 18:06:15,人氣:330 次瀏覽,分類:水利安全生產標準化

    江蘇省水利工程管理單位安全生產標準化評價標準

    說  明

    一、適用范圍:本標準適用于江蘇省水利工程管理單位開展安全生產標準化等級評定等相關工作。

    二、項目設置:本標準以《企業安全生產標準化基本規范》(GB/T 33000—2016)的核心要求為基礎,共設置8個一級項目、28個二級項目和126個三級項目。涉及水電站的應參照相應的評價標準。

    三、分值設置:本標準按1000分設置得分點,并實行扣分制。在三級項目內有多個扣分點的,可累計扣分,直到該三級項目標準分值扣完為止,不出現負分。

    四、得分換算:本標準按百分制設置最終得分,其換算公式如下:評定得分=[各項實際得分之和/(1000-各合理缺項分值之和)]×100,最后得分采用四舍五入,保留一位小數。


    目  錄

    1、目標職責(130分)

    2、制度化管理(80分)

    3、教育培訓(70分)

    4、現場管理(470分)

    5、安全風險管控及隱患排查治理(140分)

    6、應急管理(50分)

    7、事故管理(30分)

    8、持續改進(30分)


    1、目標職責(130分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    1.1目標(30分)

    1.1.1安全生產目標管理制度應明確目標的制定、分解、實施、檢查、考核等內容。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    1.1.2制定安全生產總目標和年度目標,應包括生產安全事故控制、生產安全事故隱患排查治理、職業健康、安全生產管理等目標。

    6

    查相關文件

    目標未以正式文件發布,扣6分

    目標制定不全,每缺一項扣1分



    1.1.3根據部門和所屬單位在安全生產中的職能,分解安全生產總目標和年度目標。

    4

    查相關文件

    目標未分解,扣4分

    目標分解不全,每缺一個部門或單位扣1分

    目標分解與職能不符,每項扣1分



    1.1.4逐級簽訂安全生產責任書,并制定目標保證措施。

    5

    查相關文件

    未簽訂責任書,扣5分

    責任書簽訂不全,每缺一個部門、單位或個人扣1分

    未制定目標保證措施,每缺一個部門、單位或個人扣1分

    責任書內容與安全生產職責不符,每項扣1分



    1.1.5定期對安全生產目標完成情況進行檢查、評估,必要時,及時調整安全生產目標實施計劃。

    6

    查相關文件和記錄

    未定期檢查、評估,扣6分

    檢查、評估的部門或單位不全,每缺一個扣3分

    必要時,未及時調整實施計劃,扣3分



    1.1.6定期對安全生產目標完成情況進行考核獎懲。

    6

    查相關文件和記錄

    未定期考核獎懲,扣6分

    考核獎懲不全,每缺一個部門或單位扣2分



    1.2機構和職責(40分)

    1.2.1成立由主要負責人、其他領導班子成員、有關部門負責人等組成的安全生產委員會(安全生產領導小組),人員變化時及時調整發布。

    5

    查相關文件

    未成立或未以正式文件發布,扣5分

    成員不全,每缺一位領導或相關部門負責人扣1分

    人員發生變化,未及時調整發布,扣2分



    1.2.2按規定設置或明確安全生產管理機構。

    5

    查相關文件

    未按規定設置,扣5分



    1.2.3按規定配備專(兼)職安全生產管理人員,建立健全安全生產管理網絡。

    5

    查相關文件

    安全管理人員配備不全,每少一人扣2分

    人員不符合要求,每人扣2分



    1.2.4安全生產責任制度應明確各級單位、部門及人員的安全生產職責、權限和考核獎懲等內容。主要負責人全面負責安全生產工作,并履行相應責任和義務;分管負責人應對各自職責范圍內的安全生產工作負責;各級管理人員應按照安全生產責任制的相關要求,履行其安全生產職責。

    15

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    責任制不全,每缺一項扣3分

    責任制內容與安全生產職責不符,每項扣1分



    1.2.5安全生產委員會(安全生產領導小組)每季度至少召開一次會議,跟蹤落實上次會議要求,總結分析本單位的安全生產情況,評估本單位存在的風險,研究解決安全生產工作中的重大問題,并形成會議紀要。

    10

    查相關文件和記錄

    會議頻次不夠,每少一次扣2分

    未跟蹤落實上次會議要求,每次扣2分

    重大問題未經安委會(安全生產領導小組)研究解決,每項扣2分

    未形成會議紀要,每次扣2分



    1.3全員參與(15分)

    1.3.1定期對部門、所屬單位和從業人員的安全生產職責的適宜性、履職情況進行評估和監督考核。

    8

    查相關記錄

    未進行評估和監督考核,扣8分

    評估和監督考核不全,每缺一個部門、單位或個人扣2分



    1.3.2建立激勵約束機制,鼓勵從業人員積極建言獻策,建言獻策應有回復。

    7

    查相關文件和記錄

    未建立激勵約束機制,扣7分

    未對建言獻策回復,每少一次扣1分



    1.4安全生產投入(25分)

    1.4.1安全生產費用保障制度應明確費用的提取、使用、管理的程序、職責及權限。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    1.4.2按有關規定保證具備安全生產條件所必須的資金投入。

    5

    查相關文件和記錄

    資金投入不足,扣5分



    1.4.3根據安全生產需要編制安全生產費用使用計劃,并嚴格審批程序,建立安全生產費用使用臺賬。

    3

    查相關記錄

    未編制安全生產費用使用計劃,扣3分

    審批程序不符合規定,扣1分

    未建立安全生產費用使用臺賬,扣3分

    臺賬不全,每缺一項扣1分



    1.4.4落實安全生產費用使用計劃,并保證??顚S?。

    6

    查相關記錄

    未落實安全生產費用使用計劃,每項扣2分

    未??顚S?,每項扣2分



    1.4.5每年對安全生產費用的落實情況進行檢查、總結和考核,并以適當方式公開安全生產費用提取和使用情況。

    3

    查相關記錄

    未進行檢查、總結和考核,扣3分

    未公開安全生產費用提取和使用情況,扣1分



    1.4.6按照有關規定,為從業人員及時辦理相關保險。

    5

    查相關記錄

    未辦理相關保險,扣5分

    參保人員不全,每缺一人扣1分



    1.5安全文化建設(10分)

    1.5.1確立本單位安全生產和職業病危害防治理念及行為準則,并教育、引導全體人員貫徹執行。

    5

    查相關文件和記錄

    未確立理念或行為準則,扣5分

    未教育、引導全體人員貫徹執行,扣5分



    1.5.2制定安全文化建設規劃和計劃,開展安全文化建設活動。

    5

    查相關文件和記錄

    未制定安全文化建設規劃或計劃,扣5分

    未按計劃實施,每項扣2分

    單位主要負責人未參加安全文化建設活動,扣2分



    1.6安全生產信息化建設(10分)

    1.6.1根據實際情況,建立安全生產電子臺賬管理、重大危險源監控、職業病危害防治、應急管理、安全風險管控和隱患自查自報、安全生產預測預警等信息系統,利用信息化手段加強安全生產管理工作。

    10

    查相關系統

    未建立信息系統,扣10分

    信息系統不全,每缺一項扣2分



    小計

    130

    得分小計




    2、制度化管理(80分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    2.1法規標準識別(15分)

    2.1.1安全生產法律法規、標準規范管理制度應明確歸口管理部門、識別、獲取、評審、更新等內容。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    2.1.2職能部門和所屬單位應及時識別、獲取適用的安全生產法律法規和其他要求,歸口管理部門每年發布一次適用的清單,建立文本數據庫。

    5

    查相關文件和記錄

    未發布清單,扣5分

    識別和獲取不全,每缺一項扣1分

    法律法規或其他要求失效,每項扣1分

    未建立文本數據庫,扣5分



    2.1.3及時向員工傳達并配備適用的安全生產法律法規和其他要求。

    7

    查相關記錄

    未及時傳達或配備,扣7分

    傳達或配備不到位,每少一人扣1分



    2.2規章制度(25分)

    2.2.1及時將識別、獲取的安全生產法律法規和其他要求轉化為本單位規章制度,結合本單位實際,建立健全安全生產規章制度體系。規章制度應包含但不限于:1.目標管理;2.安全生產承諾;3.安全生產責任制;4.安全生產會議;5.安全生產獎懲管理;6.安全生產投入;7.教育培訓;8.安全生產信息化;9.新技術、新工藝、新材料、新設備設施、新材料管理;10.法律法規標準規范管理;11.文件、記錄和檔案管理;12.重大危險源辨識與管理;13.安全風險管理、隱患排查治理;14.班組安全活動;15.特種作業人員管理;16.建設項目安全設施、職業病防護設施“三同時”管理;17.設備設施管理;18.安全設施管理;19.作業活動管理;20.危險物品管理;21.警示標志管理;22.消防安全管理;23.交通安全管理;24.防洪度汛安全管理;25.工程安全監觀測;26.調度管理;27.工程維修養護;28.用電安全管理;29.倉庫管理;30.安全保衛;31.工程巡查巡檢;32.變更管理;33.職業健康管理;34.勞動防護用品(具)管理;35.安全預測預警;36.應急管理;37.事故管理;38.相關方管理;39.安全生產報告;40.績效評定管理。

    15

    查制度文本

    未以正式文件發布,每項扣3分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    2.2.2及時將安全生產規章制度發放到相關工作崗位,并組織培訓。

    10

    查相關記錄

    工作崗位發放不全,每缺一個扣2分

    規章制度發放不全,每缺一項扣2分



    2.3操作規程(25分)

    2.3.1引用或編制安全操作規程,確保從業人員參與安全操作規程的編制和修訂工作。

    10

    查規程文本和記錄

    未以正式文件發布,每項扣3分

    規程內容不符合有關規定,每項扣2分

    規程的編制和修訂工作無從業人員參與,每項扣1分



    2.3.2新技術、新材料、新工藝、新設備設施投入使用前,組織編制或修訂相應的安全操作規程,并確保其適宜性和有效性。

    5

    查規程文本和記錄

    “四新”投入使用前,未組織編制或修訂安全操作規程,每項扣2分



    2.3.3安全操作規程應發放到相關作業人員。

    10

    查相關記錄并查看現場

    未及時發放到相關作業人員,每缺一人扣1分



    2.4文檔管理(15分)

    2.4.1文件管理制度應明確文件的編制、審批、標識、收發、使用、評審、修訂、保管、廢止等內容,并嚴格執行。

    3

    查制度文本和記錄

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分

    未按規定執行,每項扣1分



    2.4.2記錄管理制度應明確記錄管理職責及記錄的填寫、收集、標識、保管和處置等內容,并嚴格執行。

    3

    查制度文本和記錄

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分

    未按規定執行,每項扣1分



    2.4.3檔案管理制度應明確檔案管理職責及檔案的收集、整理、標識、保管、使用和處置等內容,并嚴格執行。

    3

    查制度文本和記錄

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分

    未按規定執行,每項扣1分



    2.4.4每年至少評估一次安全生產法律法規、標準規范、規范性文件、規章制度、操作規程的適用性、有效性和執行情況。

    3

    查相關記錄

    未按時進行評估或無評估結論,扣3分

    評估結果與實際不符,扣2分



    2.4.5根據評估、檢査、自評、評審、事故調查等發現的相關問題,及時修訂安全生產規章制度、操作規程。

    3

    查相關記錄

    未及時修訂,每項扣1分



    小計

    80

    得分小計





    3、教育培訓(70分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    3.1教育培訓管理(20分)

    3.1.1安全教育培訓制度應明確歸口管理部門、培訓的對象與內容、組織與管理、檢查和考核等要求。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    3.1.2定期識別安全教育培訓需求,編制培訓計劃,按計劃進行培訓,對培訓效果進行評價,并根據評價結論進行改進,建立教育培訓記錄、檔案。

    17

    查相關文件和記錄

    未編制年度培訓計劃,扣17分

    培訓計劃不合理,扣3分

    未進行培訓效果評價,每次扣2分

    未根據評價結論進行改進,每次扣2分

    記錄、檔案資料不完整,每項扣2分



    3.2人員教育培訓(50分)

    3.2.1應對各級管理人員進行教育培訓,確保其具備正確履行崗位安全生產職責的知識與能力,每年按規定進行再培訓。按規定經有關部門考核合格。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    培訓不全,每少一人扣1分

    對崗位安全生產職責不熟悉,每人扣1分

    未按規定考核合格,每人扣2分



    3.2.2新員工上崗前應接受三級安全教育培訓,教育培訓時間滿足規定學時要求;在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前,應根據技術說明書、使用說明書、操作技術要求等,對有關管理、操作人員進行培訓;作業人員轉崗、離崗一年以上重新上崗前,應經部門(站、所)、班組安全教育培訓,經考核合格后上崗。

    10

    查相關記錄并查看現場

    新員工未經培訓考核合格上崗,每人扣2分

    新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前,未按規定進行培訓,每人扣1分

    轉崗、離崗復工人員未經培訓考核合格上崗,每人扣2分



    3.2.3特種作業人員接受規定的安全作業培訓,并取得特種作業操作資格證書后上崗作業;特種作業人員離崗6個月以上重新上崗,應經實際操作考核合格后上崗工作;建立健全特種作業人員檔案。

    15

    查相關文件、記錄并查看現場

    未持證上崗,每人扣3分

    離崗6個月以上,未經考核合格上崗,每人扣3分

    特種作業人員檔案資料不全,每少一人扣2分



    3.2.4每年對在崗作業人員進行安全生產教育和培訓,培訓時間和內容應符合有關規定。

    5

    查相關記錄

    未按規定進行培訓,每人扣1分



    3.2.5督促檢查相關方的作業人員進行安全生產教育培訓及持證上崗情況。

    5

    查相關記錄

    未督促檢查,扣5分

    督促檢查不全,每缺一個單位扣2分



    3.2.6對外來人員進行安全教育,主要內容應包括:安全規定、可能接觸到的危險有害因素、職業病危害防護措施、應急知識等,并由專人帶領做好相關監護工作。

    5

    查相關記錄

    未進行安全教育,扣5分

    安全教育內容不符合要求,扣3分
    無專人帶領,扣5分



    小計

    70

    得分小計




    4、現場管理(470分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    4.1設施設備管理(195分)

    4.1.1基本要求

    按規定進行注冊、變更登記;按規定進行安全鑒定,評價安全狀況,評定安全等級,并建立安全技術檔案;其它工程設施工作狀態應正常,在一定控制運用條件下能實現安全運行。

    10

    查相關文件并查看現場

    技術檔案不全,每缺一項扣3分



    4.1.2土工建筑物

    外觀整齊美觀,無缺損、塌陷;無獾狐、白蟻等洞穴;與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關規定;導滲溝等附屬設施完整;各主要監測量的變化符合有關規定。

    15

    查相關記錄并查看現場

    外觀有缺陷,每處扣2分

    外觀有洞穴,每處扣2分

    滲流量不符合規定,每處扣5分

    附屬設施不完整,每項扣2分

    主要監測量變化異常,每項扣3分



    4.1.3圬工建筑物

    表面無裂縫,無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷,基礎無冒水冒沙、沉陷等缺陷;防沖設施無沖刷破壞,反濾設施等保持暢通;各主要監測量的變化符合有關規定。

    10

    查相關記錄并查看現場

    表面、基礎有缺陷,每處扣2分

    墻身有異常,每處扣5分

    防沖設施沖刷破壞,每處扣2分

    反濾設施堵塞,每處扣2分

    主要監測量變化異常,每項扣3分



    4.1.4混凝土建筑物

    表面整潔,無塌陷、變形、脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷;伸縮縫填料無流失;附屬設施完整;各主要監測量的變化符合有關規定。

    15

    查相關記錄并查看現場

    表面有缺陷,每項扣2分

    裂縫嚴重,每處扣5分

    伸縮縫填料流失,扣5分

    附屬設施不完整,扣5分

    主要監測量變化異常,每項扣3分



    4.1.5機(廠)房

    外觀整潔,結構完整,穩定可靠,滿足抗震及消防要求,無裂縫、漏水、沉陷等缺陷;梁、板等主要構件及門窗、排水等附件完好;通風、防潮、防水滿足安全運行要求;避雷裝置安全可靠;邊坡穩定,并有完好的監測手段。

    10

    查相關記錄并查看現場

    主要構件有缺陷,每項扣5分

    不滿足消防要求,扣2分

    附件損毀,每項扣2分

    通風、防潮、防水不滿足要求,每項扣2分

    避雷裝置不符合規定,每項扣2分

    邊坡不穩定,扣2分



    4.1.6金屬結構

    啟閉機及升船機零部件及安全保護裝置正??煽?,滿足運行要求;按規定程序操作,并向有關單位通報信息;按規定開展啟閉機及升船機設備管理等級評定;符合報廢條件的及時按規定程序申請報廢;運行記錄規范;閘門表面無明顯銹蝕;閘門止水裝置密封可靠;閘門行走支承零部件無缺陷,平壓設備(充水閥或旁通閥)完整可靠;門體的承載構件無變形;運轉部位的加油設施完好、暢通;金屬結構無變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動以及焊縫開裂、鉚釘或螺栓松動等現象;安全或附屬裝置運行正常;壓力鋼管伸縮節完好,無滲漏;每年汛前應對泄洪閘門進行檢查和啟閉試驗。

    20

    查相關記錄并查看現場

    未按規定程序操作,每次扣3分

    未向有關單位通報信息,每次扣10分

    符合報廢條件的,未按規定申請報廢,扣5分

    運行記錄不全或不規范,每項扣2分

    金屬結構裝置存在缺陷,每項扣2分

    汛前未進行檢查和啟閉試驗,扣5分




    4.1.7電氣設備

    發電機、變壓器、輸配電系統、廠用電系統、直流系統、繼電保護系統、通信系統、勵磁裝置、自控裝置、開關設備、電動機、防雷和接地、事故照明等設備運行符合規定;繼電保護及安全自動裝置配置符合要求;配電柜(箱)等末級設備運行可靠;各種設備的接地、防雷措施完善、合理,基礎穩定;升壓站、變電站周邊防護及排水符合規定;操作票、工作票的管理和使用符合規定。

    20

    查相關記錄并查看現場

    用電設備運行不符合規定,每項扣2分

    繼電保護及安全自動裝置配置不符合要求,每項扣2分

    直流系統設備不符合規定,每項扣2分

    末級設備運行不符合規定,每項扣2分

    接地、防雷措施不符合規定,每項扣2分

    電氣設備基礎不穩定,每臺扣2分

    無操作票、工作票,扣20分

    操作票、工作票管理和使用不符合規定,每項扣5分

    升壓站、變電站圍墻或圍欄不滿足要求,每處扣2分

    升壓站、變電站內排水不符合規定,扣2分



    4.1.8水力機械及輔助設備

    水輪機、水泵、調速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統設備狀況良好;運行管理符合相關規范要求;運行狀態良好;運行記錄規范。

    10

    查相關記錄并查看現場

    存在缺陷,每處扣1分

    運行記錄不規范,每項扣1分



    4.1.9自動化操控系統

    安全監測、防洪調度、調度通信、警報、供水調度、電站調度、水情測報等自動化操控系統運行正常,安全可靠;網絡安全防護實施方案和網絡安全隔離措施完備、可靠;定期對系統硬件進行檢查和校驗;運行記錄規范。

    10

    查相關記錄并查看現場

    自動化操控系統運行不正常,每項扣2分

    網絡安全防護不滿足要求,每項扣5分

    未定期對系統硬件檢查和校驗,扣5分

    備份恢復能力不滿足要求,扣5分

    運行記錄不規范,每項扣2分



    4.1.10備用電源(柴油發電機)

    發電機的準備、啟動、運行符合有關規定,及時維護保養,排除運行故障;運行記錄規范。

    10

    查相關記錄并查看現場

    發電機無法正常啟動,扣10分

    現場無操作規程,扣2分

    蓄電池電壓不正常,扣2分

    備用柴油量不滿足要求,扣2分

    維修養護不及時,扣5分

    記錄不規范,扣2分



    4.1.11安全設施管理

    新、改、擴建建設項目安全設施必須執行“三同時”制度;臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設施齊全、牢固可靠;高處作業等危險作業部位按規定設置安全網等設施;垂直交叉作業等危險作業場所設置安全隔離棚;機械、傳送裝置等的轉動部位安裝防護欄等安全防護設施;臨水和水上作業有可靠的救生設施;暴雨、暴風雪、臺風等極端天氣前后組織有關人員對安全設施進行檢查或重新驗收。

    20

    查相關記錄并查看現場

    未執行安全設施“三同時”制度,扣20分

    安全設施不符合規定,每項扣2分

    極端天氣前后未對安全設施進行檢查驗收,每次扣5分



    4.1.12檢修管理

    制定并落實綜合檢修計劃,落實“五定”原則(即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢維修質量、定檢維修進度),檢修方案應包含作業安全風險分析、控制措施、應急處置措施及安全驗收標準,嚴格執行操作票、工作票制度,落實各項安全措施;檢修質量符合要求;大修工程有設計、批復文件,有竣工驗收資料;各種檢修記錄規范。

    15

    查相關記錄并查看現場

    未制定檢修計劃,扣15分

    檢修計劃內容不全,扣3分

    未檢修或檢修質量不合格,扣15分

    未落實“五定”原則,扣3分

    未執行操作票、工作票制度,扣15分

    未落實安全措施,每次扣3分

    大修工程無設計、批復文件,扣15分

    大修工程竣工驗收資料不全,每缺一項扣5分

    記錄不規范,扣3分



    4.1.13特種設備管理

    按規定進行登記、建檔、使用、維護保養、自檢、定期檢驗以及報廢;有關記錄規范;制定特種設備事故應急措施和救援預案;達到報廢條件的及時向有關部門申請辦理注銷;建立特種設備技術檔案(包括設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料;定期檢驗和定期自行檢查的記錄;日常使用狀況記錄;特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄;運行故障和事故記錄;高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節能改造技術資料);安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施,應當符合有關規定。

    20

    查相關記錄并查看現場

    未經檢驗或檢驗不合格使用,扣20分

    檢驗周期超過規定時間,扣20分

    記錄不全,每缺一項扣2分

    未制定應急措施或預案,扣10分

    達到報廢條件的未按規定辦理注銷,每臺扣2分

    未建立特種設備技術檔案,扣5分

    檔案資料不全,每缺一項扣1分

    安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施不符合有關規定,每項扣2分



    4.1.14設施設備安裝、驗收、拆除及報廢

    對新設施設備按規定進行驗收,設施設備安裝、拆除及報廢應辦理審批手續,安裝、拆除前應制定方案,涉及危險物品的應制定處置方案,作業前應進行安全技術交底并保存相關資料。

    10

    查相關記錄并查看現場

    設備設施未進行驗收,扣10分

    未辦理安裝、拆除審批手續,扣10分

    安裝、拆除無方案或未按方案執行,扣10分

    未交底或交底不符合規定,每人扣2分

    設備設施報廢手續不全,每臺扣2分

    資料保存不全,每項扣1分



    4.2作業行為(205分)

    4.2.1安全監測

    安全監測范圍、監測項目設置、監測點布置等符合有關規定;監測設施設備齊全完好,滿足監測要求;監測頻次、精度等符合有關要求;監測資料整編、分析、報告等符合有關規定;及時評估工程運行狀態并提出措施與建議。

    40

    查相關記錄并查看現場

    安全監測范圍不符合規定,扣10分

    監測項目設置、監測點布置等不符合規定,每項扣3分

    監測設施設備不滿足監測要求,每臺扣3分

    監測頻次、精度等不符合有關要求,每項扣3分

    資料整編、分析、報告等不符合規定,每項扣3分

    未及時評估工程狀態并提出措施與建議,扣20分



    4.2.2調度運行

    建立通暢的水文氣象信息渠道;有調度規程和調度制度;調度原則及調度權限清晰,嚴格執行調度方案和指令,并有記錄;制定汛期調度運用計劃,經上級主管部門審查批準后,報有管轄權的人民政府防汛指揮部備案,并嚴格執行。

    15

    查相關記錄并查看現場

    未建立水文氣象信息渠道,扣15分

    調度規程和調度制度未以正式文件發布,扣3分

    調度原則、調度權限不清晰,扣3分

    未嚴格執行調度方案和上級(指有調度權)指令,扣15分

    無執行記錄,扣5分

    運用計劃未經主管部門批準,扣5分

    汛期調度運用計劃未按規定備案,扣15分

    未嚴格執行汛期調度運用計劃,扣15分



    4.2.3防洪度汛

    防洪度汛組織機構健全,人員配置符合規定,崗位責任明確;按規定編制工程防洪度汛方案和應對超標準洪水應急預案;工程險工、隱患圖表清晰,有度汛措施和預案;防洪度汛物資設備按規定備足,定期對搶險設備進行試車;開展防汛搶險隊伍培訓,汛前按規定組織險情的搶護演練;開展汛前、汛中和汛后檢查,發現問題及時處理;日常管理記錄規范。

    15

    查相關文件、記錄并查看現場

    防洪度汛組織機構不健全,扣5分

    人員配置不符合規定,扣5分

    崗位責任制不明確,扣5分

    無度汛方案、超標準洪水應急預案,扣15分

    度汛措施或預案不全面或操作性不強,每項扣5分

    無工程險工、隱患統計圖表,扣5分

    工程險工、隱患統計圖表不全,每缺一項扣2分

    重要險工隱患沒有度汛措施或預案,扣15分

    防汛物資未按規定儲備管理,扣5分

    搶險設備未按規定進行試車,扣5分

    未對搶險隊伍進行培訓或未按規定進行演練,扣5分

    未開展汛前、汛中和汛后檢查,扣15分

    發現險情,未及時報告并采取搶護措施,扣15分

    管理記錄不規范,扣5分



    4.2.4工程范圍管理

    工程管理和保護范圍內無法律、法規規定的禁止性行為;水法規等標語、標牌設置符合規定,在授權范圍內對工程管理設施及水環境進行有效管理和保護。

    10

    查相關記錄并查看現場

    存在禁止性行為,扣5分

    標語、標牌設置不足或不符合規定,每處扣2分

    對涉河活動監管不力,每次扣2分



    4.2.5安全保衛

    建立或明確安全保衛機構,制定安全保衛制度;重要設施和生產場所的保衛方式按規定設置;定期對防盜報警、監控等設備設施進行維護,確保運行正常;出入登記、巡邏檢查、治安隱患排查處理等內部治安保衛措施完善;制定單位內部治安突發事件處置預案,并定期演練。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    未建立或明確安保機構,扣5分

    未建立安保制度,扣3分

    未按規定落實安保措施,每項扣2分

    報警、監控設備設施運行不正常,每項扣2分

    內部安保工作存在漏洞,每項扣2分

    無應急處置預案,扣5分

    未定期演練,扣3分



    4.2.6現場臨時用電管理

    按有關規定編制臨時用電專項方案或安全技術措施,并經驗收合格后投入使用;用電配電系統、配電箱、開關柜符合相關規定;自備電源與網供電源的聯鎖裝置安全可靠,電氣設備等按規范裝設接地或接零保護;現場內起重機等起吊設備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規定;定期對施工用電設備設施進行檢查。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    未按規定編制臨時用電專項方案及安全技術措施,扣10分

    未經驗收合格投入使用,扣10分

    用電配電系統、配電箱、開關柜不符合相關規定,每項扣2分

    無可靠的自備電源與網供電源的聯鎖裝置,扣5分

    未按規定設置接地或接零保護,每處扣2分

    起吊設備的安全距離不符合規定,扣10分

    未按規定對用設備電設施進行定期檢查,每缺一次扣2分



    4.2.7危險化學品管理

    建立危險化學品的管理制度;購買、運輸、驗收、儲存、使用、處置等管理環節符合規定,并按規定登記造冊;警示性標簽和警示性說明及其預防措施符合規定。

    5

    查相關文件、記錄并查看現場

    未建立危險化學品管理制度,扣3分

    管理環節不符合規定,每項扣2分

    標簽或說明不全,每缺一項扣2分

    預防措施不落實,扣5分

    未按規定登記造冊,扣2分



    4.2.8交通安全管理

    建立交通安全管理制度;定期對車船進行維護保養、檢測,保證其狀況良好;嚴格安全駕駛行為管理。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    未建立交通安全管理制度,扣3分

    未按規定對車船進行維護保養、檢測,扣10分

    存在違規駕駛行為,每次扣2分



    4.2.9消防安全管理

    建立消防管理制度,建立健全消防安全組織機構,落實消防安全責任制;防火重點部位和場所配備足夠的消防設施、器材,并完好有效;建立消防設施、器材臺賬;嚴格執行動火審批制度;開展消防培訓和演練;建立防火重點部位或場所檔案。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    未建立消防管理制度,扣3分

    未建立健全消防安全組織機構或未落實消防安全責任制,扣5分

    未按規定配備消防設施、器材,每處扣2分

    未建立臺賬,扣2分

    未嚴格執行動火審批制度,扣10分

    未培訓和演練,扣5分

    未建立防火重點部位或場所檔案,扣5分



    4.2.10倉庫管理

    倉庫結構滿足安全要求,安全管理制度齊全;按規定配備消防等安全設備設施,且靈敏可靠;消防通道暢通;物品儲存符合有關規定;管理、維護記錄規范。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    倉庫結構不滿足安全要求,扣10分

    安全管理制度不全,每缺一項扣2分

    安全設備設施不全,每缺一項扣3分

    消防通道不符合規定,扣5分

    物品儲存不符合規定,扣3分

    管理、維護記錄不規范,扣2分



    4.2.11高處作業

    高處作業人員須經體檢合格后上崗作業,登高架設作業人員持證上崗;壩頂、桿塔、吊橋等危險邊沿進行懸空高處作業時,臨空面搭設安全網或防護欄桿,且安全網隨著建筑物升高而提高;登高作業人員正確佩戴和使用合格的安全防護用品;有墜落危險的物件應固定牢固,無法固定的應先行清除或放置在安全處;雨雪天高處作業,應采取可靠的防滑、防寒和防凍措施;遇有六級及以上大風或惡劣氣候時,應停止露天高處作業;高處作業現場監護應符合相關規定。

    10

    查相關記錄并查看現場

    高處作業人員未經體檢合格上崗,每人扣2分

    登高架設人員未持證上崗,每人扣3分

    安全網或防護欄桿不規范,扣2分

    作業人員未正確使用安全防護用品,每人扣2分

    存在有墜落危險的物件,每項扣2分

    雨雪天作業,未采取可靠的防護措施,扣2分

    在六級及以上大風或惡劣氣候條件下從事露天高處作業,每人扣2分

    作業現場無專人監護,扣3分



    4.2.12起重吊裝作業

    起重吊裝作業前按規定對設備、工器具進行認真檢查,確保滿足安全要求;指揮和操作人員持證上崗、按章作業,信號傳遞暢通;吊裝按規定辦理審批手續,并有專人現場監護;不以運行的設備、管道等作為起吊重物的承力點,利用構筑物或設備的構件作為起吊重物的承力點時,應經核算;照明不足、惡劣氣候或風力達到六級以上時,不進行吊裝作業。

    10

    查相關記錄并查看現場

    作業機械及工器具性能、功能不滿足安全要求,每臺套扣2分

    作業人員未按規定持證上崗,每人扣3分

    未按操作規程作業,每次扣3分

    信號傳遞不暢通,扣2分

    未按規定辦理審批手續,扣5分

    無專人現場監護,扣5分



    4.2.13水上水下作業

    從事水上水下作業,按規定取得作業許可;制定應急預案;安全防護措施齊全可靠;作業船舶安全可靠,作業人員按規定持證上崗,并嚴格遵守操作規程。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    未取得許可,扣10分

    無應急預案,扣5分

    未落實安全保障措施,每項扣3分

    船舶不符合有關規定,扣10分

    作業人員未按規定持證上崗,每人扣3分

    違反操作規程,每人扣3分



    4.2.14焊接作業

    焊接前對設備進行檢查,確保性能良好,符合安全要求;焊接作業人員持證上崗,按規定正確佩戴個人防護用品,嚴格按操作規程作業;進行焊接、切割作業時,有防止觸電、灼傷、爆炸和引起火災的措施,并嚴格遵守消防安全管理規定;焊接作業結束后,作業人員清理場地、消除焊件余熱、切斷電源,仔細檢查工作場所周圍及防護設施,確認無起火危險后離開。

    10

    查相關記錄并查看現場

    焊接設備不符合安全要求,扣10分

    作業人員未持證上崗,每人扣3分

    作業人員未按規定佩戴防護用品,每人扣3分

    作業人員違反操作規程,每人扣3分

    焊接、切割作業無安全措施,每項扣2分

    作業結束后未仔細檢查并確保安全,扣2分



    4.2.15其他危險作業

    涉及臨近帶電體作業,作業前按有關規定辦理安全施工作業票,安排專人監護;交叉作業應制定協調一致的安全措施,并進行充分的交底;應搭設嚴密、牢固的防護隔離措施;有(受)限空間作業等危險作業按有關規定執行。

    10

    查相關記錄并查看現場

    作業未辦理審批,扣10分

    現場無專人監護,扣10分

    臨近帶電體作業未辦理作業票或未按作業票執行,扣10分

    交叉作業未制定安全措施,扣5分

    交叉作業未交底或交底不符合規定,每人扣2分

    交叉作業安全防護隔離措施不滿足要求,扣5分

    有(受)限空間作業未按規定采取安全措施,扣10分

    作業人員違反操作規程,每人扣3分

    其他危險作業未執行相關規定,每項扣5分



    4.2.16崗位達標

    建立班組安全活動管理制度,明確崗位達標的內容和要求,開展安全生產和職業衛生教育培訓、安全操作技能訓練、崗位作業危險預知、作業現場隱患排查、事故分析等崗位達標活動,并做好記錄。從業人員應熟練掌握本崗位安全職責、安全生產和職業衛生操作規程、安全風險及管控措施、防護用品使用、自救互救及應急處置措施。

    10

    查相關文件、記錄并現場問詢

    未建立班組安全活動管理制度,扣3分

    制度內容不符合要求,每項扣2分

    未按規定開展崗位達標活動,每少一項扣3分

    從業人員對相關安全知識不熟悉,每人扣2分

    記錄不完整,每項扣2分



    4.2.17相關方管理

    嚴格審查檢修、施工等單位的資質和安全生產許可證,并在發包合同中明確安全要求;與進入管理范圍內從事檢修、施工作業的單位簽訂安全生產協議,明確雙方安全生產責任和義務;對進入管理范圍內從事檢修、施工作業過程實施有效的監督,并進行記錄。

    10

    查相關文件、記錄并查看現場

    未審查相關方的資質和安全生產許可證,扣10分

    合同中未明確安全要求,扣5分

    未簽訂安全生產協議,扣10分

    協議內容不符合要求,扣5分

    未對相關方作業實施有效監督,扣5分

    記錄不完整,每項扣2分



    4.3職業健康(60分)

    4.3.1職業健康管理制度應明確職業危害的監測、評價和控制的職責和要求。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    4.3.2按照法律法規、規程規范的要求,為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件,配備相適應的職業病防護設施、防護用品。

    12

    查相關記錄并查看現場

    作業環境和條件不符合規定要求,每處扣2分

    未按規定配備防護設施,每處扣1分

    未按規定配備防護用品,每人扣1分



    4.3.3指定專人負責保管、定期校驗和維護職業病防護設施、防護用品,確保其完好有效。

    10

    查相關記錄并查看現場

    未指定專人保管,扣5分

    未定期校驗和維護,扣5分

    防護設施、防護用品損壞或失效,每項扣2分



    4.3.4對從事接觸職業病危害的作業人員應按規定組織上崗前、在崗期間和離崗時職業健康檢查,建立健全職業衛生檔案和員工健康監護檔案。

    5

    查相關記錄并查看現場

    職業健康檢查不全,每少一人扣1分

    職業衛生檔案和健康監護檔案不全,每少一人扣1分



    4.3.5按規定給予職業病患者及時治療、療養;患有職業禁忌癥的職工,應及時調整到合適崗位。

    5

    查相關記錄和檔案

    職業病患者未得到及時治療、療養,每人扣1分

    患有職業禁忌癥的職工未及時調整到合適崗位,每人扣1分



    4.3.6與從業人員訂立勞動合同時,如實告知工作過程中可能產生的職業危害及其后果和防護措施。

    5

    查勞動合同和相關記錄

    未告知職業危害、后果及防護措施,每人扣1分



    4.3.7按照有關規定,產生職業病危害的單位,在醒目位置設置公告欄,公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素監測結果。

    5

    查相關記錄并查看現場

    未設置公告欄,扣5分

    標志和說明內容不全,每少一項扣1分



    4.3.8按規定及時辨識本單位存在的職業危害因素,制定針對性的預防和應急救治措施,并及時更新信息;對工作場所職業病危害因素進行日常監測,并保存監測記錄。存在工作人員密切接觸職業危害因素的單位,應按有關規定,及時、如實向所在地有關部門申報存在職業病危害因素的項目,并及時更新信息;應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構每年進行一次全面的職業危害因素檢測。

    15

    查相關記錄和檔案

    未辨識職業危害因素,扣15分

    未對職業危害因素制定針對性的預防和應急救治措施,扣2分

    未及時更新信息,扣3分

    未按規定進行日常監測,每次扣2分

    未申報職業病危害因素,扣5分

    未進行職業危害因素檢測,扣5分



    4.4警示標志(10分)

    4.4.1按照規定和現場的安全風險特點,在有重大危險源、較大危險因素和職業危害因素的工作場所,設置明顯的安全警示標志和職業病危害警示標識,告知危險的種類、后果及應急措施等;在危險作業場所設置警戒區、安全隔離設施。定期對警示標志進行檢查維護,確保其完好有效并做好記錄。

    10

    查相關記錄并查看現場

    未按規定設置警示標志,每處扣2分

    危險作業場所未設置警戒區、安全隔離設施,每處扣2分

    未定期檢查維護,每次扣2分

    記錄不規范,每項扣1分



    小計

    470

    得分小計




    5、安全風險管控及隱患排查治理(140分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    5.1安全風險管理(30分)

    5.1.1安全風險管理制度應明確風險辨識與評估的職責、范圍、方法、準則和工作程序等內容。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    5.1.2組織全員對安全風險進行全面、系統的辨識,對辨識資料進行統計、分析、整理和歸檔。辨識范圍應覆蓋本單位的所有活動及設備設施,安全風險辨識應采用適宜的方法和程序,且與現場實際相符。

    6

    查相關記錄并查看現場

    未實施安全風險辨識,扣6分

    辨識范圍不全或與實際不符,每項扣1分

    統計、分析、整理和歸檔資料不全,每缺一項扣1分



    5.1.3選擇合適的方法,定期對所辨識出的存在安全風險的作業活動、設備設施、物料等進行評估。風險評估時,至少從影響人、財產和環境三個方面的可能性和嚴重程度進行分析。

    6

    查相關記錄

    未實施風險評估,扣6分

    評估不全,每缺一項扣1分

    評估分析不符合要求,每項扣1分



    5.1.4根據評估結果,確定安全風險等級,實施分級分類差異化動態管理,制定并落實相應的安全風險控制措施(包括工程技術措施、管理控制措施、個體防護措施等),對安全風險進行控制。

    3

    查相關記錄并查看現場

    未確定安全風險等級,未實施分級分類差異化動態管理,扣3分

    控制措施制定或落實不到位,每項扣1分



    5.1.5在重點區域設置醒目的安全風險公告欄,針對存在安全風險的崗位,制作崗位安全風險告知卡,明確主要安全風險、隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。

    5

    查相關記錄并查看現場

    未設置安全風險公告欄,每處扣1分

    未設置崗位安全風險公告卡,每處扣1分

    公告欄或告知卡內容不全,每少一項扣1分



    5.1.6將評估結果及所采取的控制措施告知從業人員,使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的安全風險。

    5

    查相關記錄并現場問詢

    未告知,每少一人扣1分

    不熟悉安全風險有關內容,每人扣1分



    5.1.7變更前,應對變更過程及變更后可能產生的風險進行分析,制定控制措施,履行審批及驗收程序,并告知和培訓相關從業人員。

    2

    查相關記錄

    變更未進行風險分析,每項扣1分

    未制定控制措施,每項扣2分

    未履行審批或驗收程序,每項扣1分

    未告知或培訓,每項扣1分



    5.2重大危險源辨識和管理(35分)

    5.2.1重大危險源管理制度應明確重大危險源辨識、評價和控制的職責、方法、范圍、流程等要求。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    5.2.2對本單位的裝置、設施或場所進行重大危險源辨識,對確認的重大危險源應進行安全評估,確定等級,制定管理措施和應急預案。

    15

    查相關文件和記錄

    未進行辨識和評估,扣15分

    辨識或評估不全,每缺一項扣3分

    未確定危險等級,每項扣3分

    未制定管理措施或應急預案,每項扣3分



    5.2.3對重大危險源進行登記建檔,并按規定進行備案。

    5

    查相關文件和記錄

    未登記建檔,每項扣1分

    未按規定進行備案,每項扣1分



    5.2.4對重大危險源采取措施進行監控,包括技術措施(設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等)和組織措施(職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等)進行監控。

    12

    查相關文件和記錄

    未進行監控,每項扣2分

    監控措施不全,每缺一項扣2分



    5.3隱患排查治理(65分)

    5.3.1隱患排查治理制度應明確排查的責任部門和人員、范圍、方法和要求等,逐級建立并落實從主要負責人到相關從業人員的事故隱患排查治理和防控責任制。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    5.3.2組織制定各類活動、場所、設備設施的隱患排查治理標準或排查清單,明確排查的時限、范圍、內容、頻次和要求,并組織開展相應的培訓。隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的各類活動、場所、設備設施,以及相關方服務范圍。

    12

    查相關記錄并查看現場

    未制定排查標準或清單,扣12分

    排查標準或清單內容不全,每缺一項扣2分

    未組織開展培訓,扣2分

    未將相關方納入隱患排查范圍,扣6分



    5.3.3按照有關規定,結合安全生產的需要和特點,采用定期綜合檢查、專項檢查、季節性檢查、節假日檢查和日常檢查等方式進行隱患排查,對排查出的事故隱患,及時書面通知有關部門,定人、定時、定措施進行整改。

    15

    查相關文件和記錄

    隱患排查方式不全,每缺一項扣3分

    未書面通知有關部門,每次扣1分



    5.3.4對隱患進行分析評價,確定隱患等級,并登記建檔,包括將相關方排查出的隱患納入本單位隱患管理。

    10

    查相關文件和記錄

    未分級,每項扣2分

    未建立隱患臺賬,扣10分

    臺賬不全,每缺一項扣2分

    未將相關方的隱患納入本單位隱患管理,扣5分




    5.3.5對于一般事故隱患應按照責任分工立即或限期組織整改。對于重大事故隱患,由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案,治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求,并制定應急預案。在事故隱患治理過程中,應當采取相應的監控防范措施。重大事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的,應從危險區域內撤出作業人員,疏散可能危及的人員,設置警戒標志,暫時停產停業或者停止使用相關裝置、設備、設施。

    15

    查相關記錄并查看現場

    一般事故隱患未立即組織整改,每處扣2分

    重大事故隱患未制定治理方案,扣15分

    重大事故隱患治理方案內容不全,每缺一項扣3分

    治理過程中未采取監控防范措施,每項扣5分



    5.3.6隱患治理完成后,按規定對治理情況進行評估、驗收。重大事故隱患治理工作結束后,應組織本單位的安全管理人員和有關技術人員進行驗收或委托依法設立的為安全生產提供技術、管理服務的機構進行評估。

    5

    查相關文件和記錄

    未進行評估驗收,每項扣2分



    5.3.7對事故隱患排查治理情況如實記錄,至少每月進行統計分析,及時將隱患排查治理情況向從業人員通報。應通過水利安全生產信息系統對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進行電子化管理和統計分析,并按照水行政主管部門和當地安全監管部門的要求,定期或實時報送隱患排查治理情況。

    5

    查相關文件和記錄

    未定期統計分析,每次扣2分

    未向從業人員通報,每次扣1分

    未運用信息系統,扣2分

    未按規定報送隱患排查治理情況,每次扣1分



    5.4預測預警(10分)

    5.4.1根據生產經營狀況、隱患排查治理及風險管理、事故等情況,運用定量或定性的安全生產預測預警技術,建立體現水利生產經營單位安全生產狀況及發展趨勢的安全生產預測預警體系。

    5

    查相關文件和記錄

    未建立安全生產預測預警體系,扣5分

    體系內容不全,每缺一項扣2分



    5.4.2每季度至少組織一次安全生產風險分析,通報安全生產狀況及發展趨勢,及時采取預防措施;在接到自然災害預報時,及時發出預警信息。

    5

    查相關文件和記錄

    未定期分析、通報,每次扣2分

    未采取相應預防措施,每項扣2分

    未及時發出預警信息,每次扣2分



    小計

    140

    得分小計





    6、應急管理(50分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    6.1應急準備(40分)

    6.1.1按規定建立應急管理組織機構或指定專人負責應急管理工作。建立健全應急工作體系,明確應急工作職責。

    5

    查相關文件和記錄

    未建立組織機構或指定專人負責,扣5分

    未明確工作職責,扣2分



    6.1.2在開展安全風險評估和應急資源調査的基礎上,建立健全生產安全事故應急預案體系,制定生產安全事故應急預案,針對安全風險較大的重點場所(設施)編制重點崗位、人員應急處置卡;按有關規定報備,并通報有關應急協作單位。

    10

    查預案文本和記錄

    應急預案未以正式文件發布,扣10分

    應急預案不全,每缺一項扣1分

    應急預案不完善、操作性差,每項扣1分

    未設置應急處置卡,每項扣1分

    未按規定報備,扣5分

    未通報協作單位,扣1分



    6.1.3建立與本單位安全生產特點相適應的專(兼)職應急救援隊伍或指定專(兼)職應急救援人員。必要時可與鄰近專業應急救援隊伍簽訂應急救援服務協議。

    5

    查相關文件和記錄

    未建立應急救援隊伍或配備應急救援人員,扣5分

    應急救援隊伍不滿足要求,扣2分



    6.1.4根據可能發生的事故種類特點,設置應急設施,配備應急裝備,儲備應急物資,建立管理臺賬,安排專人管理,并定期檢查、維護、保養,確保其完好、可靠。

    5

    查相關記錄并查看現場

    應急設施、裝備、物資配備不滿足規定,每項扣2分

    未建立臺賬,扣2分

    未安排專人管理,扣1分

    未定期檢查、維護、保養,扣2分

    應急裝備和物資存在缺陷,每項扣2分



    6.1.5根據本單位的事故風險特點,每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練,每半年至少組織一次現場處置方案演練,做到一線從業人員參與應急演練全覆蓋,掌握相關的應急知識。對演練進行總結和評估,根據評估結論和演練發現的問題,修訂、完善應急預案,改進應急準備工作。

    10

    查相關記錄并現場問詢

    未按規定進行演練,每次扣2分

    不熟悉相關應急知識,每人扣1分

    未進行總結和評估,每次扣2分

    未根據評估意見修訂,每項扣2分



    6.1.6定期評估應急預案,根據評估結果及時進行修訂和完善,并按照有關規定將修訂的應急預案報備。

    5

    查相關文件和應急預案文本

    未定期評估,扣5分

    評估對象不全,每缺一項扣1分

    評估內容不全,每缺一項扣1分

    未及時修訂完善,每項扣1分

    未按規定報備,每項扣1分



    6.2應急處置(5分)

    6.2.1發生事故后,啟動相關應急預案,采取應急處置措施,開展事故救援,必要時尋求社會支援。

    3

    查相關文件和記錄

    發生事故未及時啟動應急預案,扣3分

    未及時采取應急處置措施,扣3分



    6.2.2應急救援結束后,應盡快完成善后處理、環境清理、監測等工作。

    2

    查相關文件和記錄

    善后處理不到位,扣2分



    6.3應急評估(5分)

    6.3.1每年應進行一次應急準備工作的總結評估。完成險情或事故應急處置結束后,應對應急處置工作進行總結評估。

    5

    查相關記錄

    未按規定進行總結評估,每次扣1分



    小計

    50

    得分小計



    7、事故管理(30分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    7.1事故報告(6分)

    7.1.1事故報告、調查和處理制度應明確事故報告(包括程序、責任人、時限、內容等)、調查和處理內容(包括事故調查、原因分析、糾正和預防措施、責任追究、統計與分析等),應將造成人員傷亡(輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒)、財產損失(含未遂事故)和較大涉險事故納入事故調查和處理范疇。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    7.1.2發生事故后按照有關規定及時、準確、完整的向有關部門報告,事故報告后出現新情況的,應當及時補報。

    3

    查相關記錄

    未按規定及時補報,扣3分




    7.2事故調查和處理(21分)

    7.2.1發生事故后,采取有效措施,防止事故擴大,并保護事故現場及有關證據。

    4

    查相關文件和記錄

    搶救措施不力,導致事故擴大,扣4分

    未有效保護現場及有關證據,扣4分



    7.2.2事故發生后按照有關規定,組織事故調查組對事故進行調查,查明事故發生的時間、經過、原因、波及范圍、人員傷亡情況及直接經濟損失等。事故調查組應根據有關證據、資料,分析事故的直接、間接原因和事故責任,提出應吸取的教訓、整改措施和處理建議,編制事故調查報告。

    7

    查相關文件和記錄

    無事故調查報告,扣7分

    報告內容不符合規定,每項扣2分



    7.2.3事故發生后,由有關人民政府組織事故調查的,應積極配合開展事故調査。

    3

    查相關文件和記錄

    未積極配合開展事故調査,扣3分



    7.2.4按照“四不放過”的原則進行事故處理。

    4

    查相關文件和記錄

    未按“四不放過”的原則處理,扣4分



    7.2.5妥善處理傷亡人員的善后工作,并按規定辦理工傷認定,并保存檔案。

    3

    查相關文件和記錄

    善后處理不到位,扣3分

    檔案缺失,每少一項扣1分



    7.3事故檔案管理(3分)

    7.3.1建立完善的事故檔案和事故管理臺賬,并定期按照有關規定對事故進行統計分析。

    3

    查相關文件和記錄

    未建立事故檔案和管理臺賬,扣3分

    事故檔案或管理臺賬不全,每項扣1分

    事故檔案或管理臺賬與實際不符,每項扣1分

    未統計分析,扣3分



    小計

    30

    得分小計





    8、持續改進(30分)

    二級評價項目

    三級評價項目

    標準分值

    評價方法及評分標準

    評價描述

    實際得分

    8.1績效評定(20分)

    8.1.1安全生產標準化績效評定制度應明確評定的組織、時間、人員、內容與范圍、方法與技術、報告與分析等要求。

    3

    查制度文本

    未以正式文件發布,扣3分

    制度內容不全,每缺一項扣1分

    制度內容不符合有關規定,每項扣1分



    8.1.2主要負責人每年至少組織一次安全生產標準化實施情況的檢查評定,驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產管理工作目標、指標的完成情況,提出改進意見,形成評定報告。發生死亡事故后,應重新進行評定,全面査找安全生產標準化管理體系中存在的缺陷。

    8

    查相關文件和記錄

    主要負責人未組織評定,扣8分

    檢查評定每年少于一次,扣8分

    檢查評定內容不符合規定,每項扣2分

    發生生產安全責任死亡事故后未及時重新進行檢查評定,扣8分



    8.1.3評定報告以正式文件印發,向所有部門、所屬單位通報安全生產標準化工作評定結果。

    3

    查相關文件和記錄

    未以正式文件發布,扣3分

    評定結果未通報,扣3分



    8.1.4將安全生產標準化自評結果,納入單位年度績效考評。

    4

    查相關文件和記錄

    未納入年度績效考評,扣4分

    績效考評不全,每少一個部門或單位扣1分

    考評結果未兌現,每少一個部門或單位扣1分



    8.1.5落實安全生產報告制度,定期向有關部門報告安全生產情況,并公示。

    2

    查相關文件和記錄

    未報告或公示,扣2分



    8.2持續改進(10分)

    8.2.1根據安全生產標準化績效評定結果和安全生產預測預警系統所反映的趨勢,客觀分析本單位安全生產標準化管理體系的運行質量,及時調整完善相關規章制度和過程管控,不斷提高安全生產績效。

    10

    查相關文件和記錄

    未及時調整完善,每項扣2分



    小計

    30

    得分小計




    否決項:

    1.水庫大壩、水閘未按規定進行注冊、變更登記,不得評定為達標;

    2. 未按規定進行安全鑒定、評價安全狀況和評定安全等級,不得評定為達標;

    3. 未按規定對水工鋼閘門和啟閉機進行安全檢測或者檢測結果為“不安全”級別的,不得評定為達標;

    4. 存在重大事故隱患且未做到“五落實”的,不得評定為達標;

    5. 存在遲報、漏報、謊報、瞞報事故等行為,不得評定為達標。

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